• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 potraviny 192,00 s DPH 10.01.2020 AGRO TAMI a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 13.01.2020 18.04.2024
    Faktúra 27 Činnosť technika PO a BOZP 90,00 s DPH 28/2021 11.01.2023 Eva Cíbiková Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 16 dodávka el. energie 1 327,76 s DPH 7/2022 09.01.2023 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 17 Dodávka el. energie 5 631,14 s DPH 7/2022 09.01.2023 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 18 Potraviny 205,21 s DPH 10.01.2023 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 13.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 19 Dodávka el. energie 42,10 s DPH 7/2022 10.01.2023 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 20 Telekomunikačné služby 191,57 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 21 Potraviny 447,26 s DPH 11.01.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 22 Potraviny 741,34 s DPH 11.01.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 23 Potraviny 746,17 s DPH 11.01.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 24 Tlačiarenské služby 38,18 s DPH 15,16, 17/2020 11.01.2023 PREKO s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 25 Tlačiarenské služby 589,24 s DPH 15,16, 17/2020 11.01.2023 PREKO s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 26 Tlačiarenské služby 292,78 s DPH 15,16, 17/2020 11.01.2023 PREKO s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 28 Telekomunikačné služby 14,59 s DPH 11.01.2023 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 14 Nájomné byt Ďurková 188,14 s DPH 09.01.2023 MS Správa s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 11.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 29 Dodávka tepelnej energie 13 625,54 s DPH T/2009/10 13.01.2023 Nitrian.tepláren.spoloč. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 30 Potraviny 25,80 s DPH 13.01.2023 Milan Molnár Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 31 Čistiace potreby 153,70 s DPH 13.01.2023 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 17.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 32 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 2/2014 13.01.2023 INTA s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 17.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 33 Potraviny 692,09 s DPH 13.01.2023 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.01.2023 03.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4280